集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南震庄迎宾馆2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南震庄迎宾馆始建于1936年，原是龙云先生的别墅，解放后由云南省政府接管，历经修整、改造，作为云南省文物保护单位，也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆。主要承担重要政务接待，提供餐饮、住宿服务。宾馆现持有统一社会信用代码为91530000G8165268XN的营业执照，注册地址：云南省昆明市北京路514号，注册资本为972万元。经营范围：住宿。兼营范围：饮食；预包装食品兼散装食品的批发、零售。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：餐饮部、客房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室、党群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南震庄迎宾馆作为二级预算单位纳入云南联云集团有限责任公司2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员24人。
我单位2024年末其他人员240人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员240人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宾馆在省委省政府、机关事务管理局和集团公司的正确领导和关心帮助下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，及时跟进传达学习中央、省委、省政府以及集团党委的重要文件和讲话精神，全面贯彻落实上级党委的各项部署。紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度建设、提升服务水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“严格制度、完善流程、加强监督、提高质量”的要求,认真开展党建、经营和政务服务保障工作，高标准、高质量地完成了全年的各项工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南震庄迎宾馆2024年无财政拨款收入支出，在部门决算公开时，也应一并公开《财政拨款收入支出决算表》空表。
备注：2.云南震庄迎宾馆2024年无一般公共预算财政拨款收入支出，在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》空表。
备注：3.云南震庄迎宾馆2024年无一般公共预算财政拨款基本支出,在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。
备注：4.云南震庄迎宾馆2024年无一般公共预算财政拨款项目支出,在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》空表。
备注：5.云南震庄迎宾馆2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
备注：6.云南震庄迎宾馆2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
备注：7.云南震庄迎宾馆2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,在部门决算公开时，也应一并公开《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。
备注：8.云南震庄迎宾馆2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南震庄迎宾馆2024年度收入合计35715756.25元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入35715756.25元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1063818.64元，下降2.89%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少1063818.64元，下降2.89%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政务及商务接待量减少，收入减少。
2024年度各项收入占总收入比重见下图：
收入与上年度对比情况：
二、支出决算情况说明
云南震庄迎宾馆2024年度支出合计40602593.59元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出40602593.59元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少2154343.06元，下降5.04%。其中：基本支出减少0.00元，下降0.00%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少2154343.06元，下降5.04%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是本年度计提和上缴的房产税和土地使用税减少较多，享受税收优惠政策；本年度加强成本控制，开源节流，节能降耗，销售费用和管理费用减少。
2024年度主要支出占总支出的比重见下图：
支出与上年度对比情况：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南震庄迎宾馆机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。主要原因单位属于自收自支经营性事业单位，不存在上述支出。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南震庄迎宾馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因财政资金紧缩，未安排项目预算支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南震庄迎宾馆2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,年初无此项预算。主要原因财政资金紧缩，未安排一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南震庄迎宾馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南震庄迎宾馆资产总额110543615.11元，其中，流动资产43933536.49元，固定资产66565311.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44767.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4447330.08元，其中固定资产减少1182636.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5148.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋923平方米，账面原值1514632.16元，实现资产使用收入1000380.95元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
