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滇公网安备 53010202001037号云南省机关事务管理局接待车队2026年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局接待车队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局接待车队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局接待车队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为省内行政机关及外事活动提供汽车运输服务。主要承担中央领导同志、外国元首来我省考察、访问的接待任务；承担省委、省政府等五大机关交办的各项公务接待用车任务，以及我省部分外事接待用车任务；承担包括南博会在内的各项大型活动、会议的接待用车服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党群办公室、行政人事办公室、调度科、安全技术保卫科、财务科。
（三）重点工作概述
云南省机关事务管理局接待车队是云南省唯一一支公务服务保障的专业车队，主要承担完成党和国家领导人、外国元首（团队）及中央各巡视（督查）组赴我省考察、访问、工作的公务用车保障任务；负责完成省委、省人大、省政府、省政协和省纪委副部（省）级以上领导的公务用车保障任务；为省内举办的各类重要会议、大型活动提供优质、安全的用车服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
车辆编制70辆，实有车辆47辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入38,697,700.00元，其中：一般公共预算16,546,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入22,151,600.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加14,721,100.00元，主要原因分析:自2026年1月1日起，车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整保障方式为财政全额保障，因此增加一般公共预算15,046,100.00元。2025年8月预算“一上”申报时，我单位按照原保障方式预算上报事业单位经营收入22,151,600.00元，后由于系统原因未能做调整，导致财务总收入较大。2026年实际预计经营收入11,910,800.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,546,100.00元，其中:本年收入16,546,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,546,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加15,046,100.00元，主要原因分析：2026年我单位按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，财政保障方式调整，由往年自收自支模式转为财政全额保障。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出38,697,700.00元。财政拨款安排支出16,546,100.00元，其中：基本支出10,136,100.00元，与上年对比增加10,136,100.00元，主要原因分析：自2026年1月1日起，车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整保障方式为财政全额保障。项目支出6,410,000.00元，与上年对比增加4,910,000.00元，主要原因分析：车队保障方式调整为财政全额保障。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理14,093,332.98元，主要用于保障车队正常运转的各项开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出899,194.71元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗528,422.96元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助433,772.26元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助单位部分的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金591,377.09元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额562,600.00元，其中：政府采购货物预算362,600.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,325,500.00元，较上年增加1325500.00元（因基期为零，增长率不适用），具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5000.00元（因基期为零，增长率不适用），国内公务接待批次为12次，共计接待20人次。
增减变化原因：车队2026年1月1日起，按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整其保障方式为财政全额保障。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,320,500.00元，较上年增加1320500.00元，（因基期为零，增长率不适用）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,320,500.00元，较上年增加1320500.00元（因基期为零，增长率不适用）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。
增减变化原因：车队2026年保障方式调整为财政全额保障，在编车辆的运行维护费由财政资金保障，以往年度公务用车运行维护费由单位自有资金保障。
八、重点项目预算绩效目标情况
公务用车运行维护费项目
2026年安排资金1,320,500.00元。
绩效目标：保障公务出行安全高效，控制运行成本，提升管理效能，确保各项重大公务接待交通保障任务高效、安全、优质完成。保障单位47辆公车出行安全高效，公务用车运行维护费较上年只减不增，服务对象满意度达到90%以上，每辆公务用车年度运行成本不超过30000元。
产出指标：保障运行维护的车辆数量不少于47辆，通过及时维修保养确保车辆正常运转。
效益指标：严格管控公务用车运行维护费的使用，确保“三公经费”只减不增。
满意度指标：服务对象满意度不低于90%。
成本指标：每辆公务用车运行维护成本不超过30000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2. 非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
3.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位属于事业单位，非行政单位或参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局接待车队部门2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要原因分析：2026年我单位保障方式调整,由财政资金保障我单位需委托第三方机构开展工作所需预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省机关事务管理局接待车队部门资产总额41,801,938.16元，其中，流动资产7,403,714.2元，固定资产4,950,033.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,838,690.24元，其他资产25,609,500元。与上年相比，本年资产总额减少488,475.37元，其中固定资产减少1,031,345.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值127,000元，实现资产处置收入286.00元；资产使用收入7,542,471.36元，其中出租资产10,935.4平方米，资产出租收入10,493,718元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为我单位2025年12月未经审计的财务报表数据。
（五）其他事项说明
1.本年度，车队无政府性基金支出预算，故《2026年政府性基金预算支出预算表》为空表;
2.本年度，车队无政府购买服务支出预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表；
3.本年度，车队无省对下转移支付预算，故《2026年省对下转移支付预算表》为空表；
4.本年度，车队无省对下转移支付绩效目标，故《2026年省对下转移支付绩效目标表》为空表；
5.本年度，车队无新增资产配置，故《2026年新增资产配置表》为空表；
6.本年度，车队无中央转移支付补助项目支出预算，故《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。
