集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南连云宾馆2026年预算公开目录
第一部分 云南连云宾馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南连云宾馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南连云宾馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南连云宾馆成立于1963年，至今已有60余年。属于生产经营类事业单位，当时称连云巷招待所，隶属云南省政府交际处，系解放前的忠烈祠和太阳宫。1963年在解放前原省博物馆的基础上经过改扩建及合并当时的8、9号别墅楼（原美国领事馆）、5、7号别墅楼（云南地方军阀私人别墅）成立了连云巷招待所，下辖震庄宾馆（龙云别墅）、翠湖宾馆、32号别墅院、翠湖11号、14号别墅楼（卢汉私人别墅）、西园别墅楼，主要的接待对象是党和国家领导人以及外国政要，曾经接待过刘少奇、周恩来、陈毅、贺龙、江泽民、胡锦涛、李岚清等众多的党和国家领导人。
根据《关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》（云政复〔2018〕12 号）《中共云南省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》（云办通〔2018〕110号），连云宾馆隶属关系划入云南联云集团有限责任公司。自集团2018年5月组建以来，连云宾馆顺应新形势、新要求，进一步理清思路、找准定位，着力打造特色、重塑品牌、创新服务、提升质量，2022年以来，按照集团“上下融合、共谋发展”部署要求，宾馆主动适应新常态，聚焦主责主业，抢抓机遇，力行作风革命、效能革命，全力推进重点项目、经营管理等重点工作全面提质增效，努力践行“管理、服务、保障”六字工作要求，进一步夯实基础，推动宾馆稳步发展全面起势。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党群工作部、人力资源部、财务采供部、质量管理部、市场拓展部、客房部、餐饮部、前厅部、信息工程部、安全保卫部、洗护中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.理清思路明方向，压实责任抓落实。宾馆始终紧扣政务保障、市场运营“两不误、双提升”的总要求，按照“拓展增收、降本增效、守牢底线”的重点任务，教育引导全体员工控成本、提效能、精业务、强服务，切实做到统一思想，提升士气，明确方向。围绕2025年集团下达的各项任务指标，层层分解，强化责任，与各部门签订了《经营目标责任书》《安全生产与消防安全责任书》《食品安全责任书》《服务质量责任书》《保密责任书》《车辆安全保障责任书》，做到责任到人，任务到岗、落实到位，进一步强化管理、挖掘潜力、提升服务。
2.品牌引领拓市场，多元发展增效益。在经营创新方面，我们重点采取以下举措实现突破：一是深耕特色化发展路径，聚焦品牌特色打造，重点研发“一宴一菜”特色产品（民族宴、过桥米线宴）；聚焦季节时令营销，在适时调整婚宴菜系的同时全面提升婚宴服务品质。二是构建多元化营收模式：在烧卤窗口进一步丰富卤菜、凉菜品种，创新引进霖鸭合作方，客流量和客单价显著提升，全年烧卤外卖实现收入130.87万元，同比增长5%；同时动态调整产品结构，推出48元亲民价过桥米线，实现收入97.24万元；规范停车场管理，优化停车位，提高立体车库使用率，停车收入124.35万元，同比增长7%；在营销推广方面，多措并举取得显著成效：一是深化与OTA平台的战略合作，从信息维护、预订流程、评价管理等维度全面提升宾客在携程网平台的预订服务体验，平台赞誉度及收入均有大幅度提升：携程4.5分，去哪儿网4.5分，同程旅行4.6分，抖音商城4.2分，美团4.3分，飞猪4.3分，京东酒旅4.3分，马蜂窝4.5分，途家4.5分；OTA收入139.72万元，同比增长116%；二是实施“稳老拓新”客户策略，在维护现有客户关系的同时积极开拓新客源，确保客源结构持续优化；三是强化市场导向思维，建立系统化营销体系，通过精准把握市场动态和消费需求，结合时令热点策划系列主题营销活动。特别是在重要节庆时点，我们围绕二十四节气、传统节日等主题，通过微信公众号、官网等渠道推出特色产品宣传，如春节、元宵期间的“团圆年夜饭”“五一”“中秋国庆”黄金周客房优惠及会员专享活动等，实现收入181.2万元，同比增长28.9%。四是高效完成5号楼桌餐菜系的制定与落地运营。作为修缮完成并于8月正式投入使用的经营区域，5号楼在菜品定位上注重与市场需求的深度结合，系统梳理并确立了以滇菜为基础、融合时令特色的桌餐菜单，受到宾客普遍好评。
3.品质为本优服务，精细管理提质效。宾馆始终落实“品质为本、服务至上”的工作理念，以精细化服务为抓手，扎实推进服务品质提升。一是围绕“关心、爱心、放心、细心、诚心”不断完善服务规范，跨部门选派业务骨干组成服务保障组，开展跨部门轮岗实训，全面提升综合服务能力。二是针对服务保障特点，推行“一对一”管家服务模式，完成十一届省委第十轮巡视任务工作培训会、中纪委专项组服务保障，同时还顺利保障了2025年全省财政工作会、全省人社工作会、全省体育局长工作会、省侨联十一届四次全委会议、2025年全国邮政市场监管工作会、云南监管局2025年财会监督工作会、2025年国家调查队系统法治业务培训班、云南省第二十二届职业技能大赛、2025年全国食品安全宣传周云南主场活动等多项重要会议，获得各级领导表扬。三是通过升级客房羽绒床垫、优化自助餐桌配置、2号楼换窗框、购置圆通楼和二号楼窗帘、购置5号楼自助餐用具等举措，精益求精，为宾客营造更舒适、更优质的入住及就餐环境。四是执行服务质量动态管理，通过定期巡查、点评和考核，实现服务流程优化，宾客满意度持续保持在98%的高位，充分彰显了宾馆责任担当。
4.强化内部管理，严控风险隐患。一是完善制度体系，修订完善《云南连云宾馆保密工作制度（修订）》《云南连云宾馆接待管理办法（修订）》《云南连云宾馆业务用车使用管理制度（修订）》《云南连云宾馆发票管理办法（修订）》《云南连云宾馆经营绩效考核细则》《云南连云宾馆主管、领班选拔任用管理办法（2025年修订）》6项规章制度。二是强化过程管控，提升运营效能。严格执行周报、月报工作机制，确保决策部署闭环管理。三是优化酒店管理系统，通过升级信息化系统建设。实现经营数据实时反映，更新及可视化监督，不断提高宾馆内部管理效率。四是规范档案管理。开展工程项目档案专项清理，完成72个工程项目档案整理及归档，同步实现党总支会议档案等文书档案移交入库，持续推动档案管理工作集中化管理。
5.降本增效严管控，成本管理出效益。宾馆深入贯彻落实集团“过紧日子、降本增效”的工作要求，以精细化管理为抓手，多措并举推动经营效益提升，实现减亏目标。一是优化资金管理流程，严控资金收支，确保有限资金的合理使用；定期制定资金使用计划，通过与多方供货商协商延期支付货款、及时发催款函催收应收账款等措施保障现金存余量，确保正常经营所需资金，提高资金使用效率；二是实行全面预算管理，严控非必要支出，通过定期与各营业点召开经营分析会，加强各营业点成本管控意识，积极调动各营业点按年度预算经营目标细化分解任务完成。三是强化采购管控，降低运营成本，建立动态比价机制，优化供应商管理，开展市场调研20余次，食材成本同比节约189.41万元，物料成本降低39.35万元。四是优化人力配置，实施“一专多能”的人员培养导向，加强部门间、岗位间的协作配合，有效盘活人力资源，降低人力成本，促进人力资源效能提高。五是实施节能降耗，提高资源设备使用率，各部门同区域共享使用，资源合理分配，力求用最低的成本满足办公需求。
6.队伍建设强根基，人才培养增后劲。一是深化培训提素质。在人力资源培训方面，宾馆聚焦服务品质提升，覆盖礼仪行为规范、对客服务、运营流程及危机处理的培训和实操，开展各类内外部技能培训400余次，力争培养一支素养高、能力强的服务与管理梯队，同时开展了全宾馆符合集团可开展的各工种职业技能等级认定基础信息梳理，并完成高级等级申报工作4人；参加集团组织的财务实战讲堂、人力资源管控体系构建、档案专业职称申报、职工心理芳香减压赋能培训；圆满完成2025年3组导师带徒活动；完成“兴滇英才”首席技师申报1人；组织退休干部参加全省展演活动，完成朗诵节目报名，稳步提升宾馆员工的专业知识和业务技能。二是强化选拔育人才。在联云集团的指导下，结合宾馆干部队伍结构情况，有序推进干部选拔任用工作，完成5个部门中层管理人员的选拔任用及干部考核试用期满考核工作，进一步充实中坚力量，同时加强人员档案梳理和规范，根据岗位职责和需求，建立人才储备，后备干部培养机制，做好宾馆人才梯队建设。
7.稳妥有序推项目，规范管理保进度
严格执行固定资产投资计划，确保项目有序实施。2025年计划项目4项，5号楼改造，2号楼屋面防水，五、七号楼附属楼改造，室外管网改造4项全部完成。同时稳步推进2023—2024年结转项目结算审核，包括西一厅至西四厅及大礼堂装修、大礼堂灯具更新2项。
8.党建引领把方向，融合业务强引擎。一是围绕责任落实抓党建，夯实基层基础。宾馆党总支始终把围绕中心、服务大局作为党建工作的着力点和落脚点，推进党建业务同频共振、同向发力。坚持“第一议题”学习制度，规范执行“三会一课”和主题党日活动计划，教育引导党员干部做到学习跟进、思想跟进、行动跟进。累计党总支委员会33次，落实第一议题26次，开展理论学习10次、学习各类文件45次、原文原著学习7本。二是围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育、集中纠治公职人员违规饮酒工作，聚焦党性党风党纪一起抓，着力打造对党忠诚、信念坚定、敢于担当、善于作为的党员干部队伍，宾馆中层干部党员占比达53%，有效发挥党员干部引领作用，干部队伍建设有了较强的提升。三是围绕组织功能抓党建，筑牢战斗堡垒。认真贯彻新时代党的建设总要求，党总支书记切实担负起“第一责任人”责任，精准把握方向，推动党建工作有力落实，形成上下联动、齐抓共管的良好局面；班子成员严格执行民主集中制原则和“三重一大”事项集体研究制度，进一步提高决策质量和水平。研究124个议题（其中内控制度建设3项，大额资金6项，重要人事任免3项；重要人事工作23项；重点工程8项；重要经营活动28项；重要事项53项）。有效发挥了“把方向、管大局、保落实”的作用；同时，严格落实意识形态工作责任制，全面加强意识形态阵地线上线下管理，按要求完成职工思想动态分析报告，召开意识形态领域工作专题学习会议，到云南省国家安全馆参观学习，增强保密意识。牢牢守住意识形态阵地，在宾馆内部公众号发布信息8篇，向集团报送简报4篇，积极弘扬主旋律、传播正能量。四是落实全面从严治党要求，组织召开全面从严治党工作会议，系统总结2024年工作成绩，安排部署2025年工作目标。重点围绕中央八项规定精神学习教育工作和集中纠治违规饮酒问题开展谈心谈话，做好提醒。宾馆班子成员和所分管部门负责人开展谈心谈话23人次；各党支部书记、总支纪检委员和在职党员、特岗人员等31人开展提醒谈话，强化震慑效应。年内认真推进“清廉联云”建设工作，组织各部门开展廉政风险排查，加强各部门责任意识，有效规避了一部分廉政风险。五是凝心聚力筑文化。宾馆注重弘扬企业文化和红色文化正能量的导向作用，组织全体党员赴廉政警示基地开展党风廉政教育，与北门社区党群服务中心联合开展“青春与时代共舞，使命在岗位上发光”五四青年节主题活动，开展三八节团建、职工生日会等活动，困难职工、住院职工、退转军人、春节及敬老节慰问活动15次；组织全员“4·15”国家安全日宣传活动以及普法强基、安全生产、“保密观”APP、消防知识答题竞赛，组织参加“会聚巾帼 匠心筑梦”巾帼劳模工匠宣讲活动等。通过形式多样的活动着力把宾馆建设成健康、向上，具有凝聚力和战斗力的队伍。
9.防微杜渐重落实，常抓不懈筑安全。一是完善责任体系，压实安全责任。严格执行安全生产责任制，建立分级负责的安全管理网络。与宾馆各部门签订《消防安全责任书》《治安安全责任书》9份，与外租商户签订消防安全责任书47份，实现安全责任全覆盖。通过清单化管理，确保责任落实到岗到人。二是强化教育培训，提升应急能力。以“安全生产月”活动为契机，多形式开展安全培训演练。全年累计组织消防实操技能培训28次，开展包含灭火疏散、防爆处突、特种设备、电动车事故处置等场景的专项应急演练10次，参训达300人次。编制安全检查培训简报35期，有效提升全员安全意识和应急处置能力。三是深化隐患排查，狠抓整改落实。坚持问题导向，开展节假日及重大活动前安全检查26次，发现并整改线路老化等安全隐患165处，整改率达95%以上。针对雨季特点，开展防汛专项检查60余次，更换防洪沙袋85个，组织防汛演练4次，实现24小时防汛值守和风险研判，确保安全度汛。四是提升技防水平，夯实安全基础。加大安全设施投入，完成多项技防升级：安装电动车棚灭火弹30个、车库超载限制器2套；整改5、7号楼消防系统，新增液位报警装置2套；维修消防设备故障189处，更换疏散指示牌17块、应急照明灯30盏、感烟探测器15个，确保设施完好有效。五是规范制度执行，筑牢管理基础。修订完善安全操作规程，强化重点区域、设备及基建项目巡查。严格食品验收留样管理，执行每日安全报备制度。通过标准化、流程化管理，实现安全隐患超前防范。通过以上举措不断强化红线意识，以更高标准、更严要求抓好安全生产工作，为宾馆高质量发展提供坚实安全保障。
10.坚持真抓实干，推动遗留问题破解。持续推进内退借调人员社保催缴工作；依法依规推进连云航服遗留问题整改工作；克服困难推进“金秋助学”整改费用的催缴工作。
11.其他亮点工作。2025年以来，宾馆着力在资产盘活上下功夫，对联云集团委托管理的春晖路9间商铺、人民西路、西昌路、新闻南路、东风西路、如安街18间商铺、5项其他房产、车库1个和宾馆自有资产进行全面细致的梳理盘点，并按照国有资产使用管理相关流程，推进决策、资产评估、报批、公开招租等程序，合法依规推进资产租赁相关工作，积极推动闲置资产的招租工作。2025年盘活托管资产人民西路94号院4幢一、二层房屋，租赁方投资约300万元进行装修，已酒店形式进行经营，实现国有资产的增值。截至2025年12月30日，宾馆自有资产共23项，租赁22项，闲置1项；托管资产共33项，租赁32项，闲置1项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制296人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制296人。在职实有134人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障134人。
离退休人员187人，其中：离休0人，退休187人。
车辆编制9辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入39,803,237.45元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入39,803,237.45元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门总收入减少337,816.34元，其中：一般公共预算0.00元，未发生变化，事业单位经营收入减少337,816.34元，主要原因是受经济大环境影响，2026年预算收入情况较2025年下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，没有增减变动，与上年数相等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出39,803,237.45元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
总支出与上年对比减少337,816.34元，主要原因是受经济大环境影响，2026年预算收入情况较2025年下降，配比2026年预算收入情况，总支出也较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
无财政拨款安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南连云宾馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南连云宾馆部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因为云南连云宾馆无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南连云宾馆部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因为云南连云宾馆无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南连云宾馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
云南连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南连云宾馆是自收自支事业单位，相据车改批复文件，云南连云宾馆公务用车系非财政资金保障的公务用车，公务用车运行维护费用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未列示。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南连云宾馆无重点项目预算的绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南连云宾馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要是由于云南连云宾馆是自收自支事业单位，执行企业会计准则，不存在机关运行经费，故机关运行经费无资金预算安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南连云宾馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要是云南连云宾馆是自收自支事业单位，财政资金未安排委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南连云宾馆部门资产总额118,993,270.93元，其中，流动资产17,935,001.59元，固定资产101,023,470.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,811.88元，无形资产5,987.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,565,740.45元，其中固定资产增加7,161,783.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4,310元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,004,912.07元，其中出租资产3,250.68平方米，资产出租收入6,004,912.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月财政快报数。
（五）其他事项说明
1.本年度，云南连云宾馆无部门财政拨款收支预算，故《部门财政拨款收支预算总表》为空表；
2.本年度，云南连云宾馆无一般公共预算支出预算，故《一般公共预算支出预算表》为空表；
3.本年度，云南连云宾馆无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表；
4.本年度，云南连云宾馆无部门基本支出预算，故《部门基本支出预算表》为空表；
5.本年度，云南连云宾馆无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表；
6.本年度，云南连云宾馆无部门政府采购收支预算，故《部门政府采购预算表》为空表；
7.本年度，云南连云宾馆无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》为空表；
8.本年度，云南连云宾馆无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》为空表；
9.本年度，云南连云宾馆无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表；
10.本年度，云南连云宾馆无新增资产，故《新增资产配置表》为空表；
11.本年度，云南连云宾馆无中央转移支付补助项目支出预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空表；
12.本年度，云南连云宾馆无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》为空表。
